Avaliação de controles internos: contratações públicas

132 Avaliação de Controles Internos: Contratações Públicas – Kleberson Roberto de Souza Matriz RACI - Contratações Públicas (Compras e Serviços) Atividade Demandante Especialista Técnico Setor Aquisição Assessoria Jurídica CPL/Pregoeiro Autoridade Competente Gestor de Contrato Fiscal Técnico Fiscal Administrativo Preposto Planejamento da Contratação Elaboração TR/PB R C C A Estimativa de Preços R R A Elaboração da minuta do Edital e contrato C C R A Revisão das etapas da faze preparatória R R A Emissão de Parecer Jurídico I R I Seleção do Fornecedor Habilitação C R Julgamento C R A Adjudicação C R Homologação I C R Responsável Aprovador Consultado Informado Matriz RACI - Contratações Públicas (Compras e Serviços) Atividade Demandante Especialista Técnico Setor Aquisição Assessoria Jurídica CPL/Pregoeiro Autoridade Competente Gestor de Contrato Fiscal Técnico Fiscal Administrativo Preposto Gestão Contratual Nomeação do Gestor e Fiscais do Contrato R I I I Reunião Inicial de inserção da empresa R I I I Encaminahmento das OS ou fornecimento de bens ao preposto da contratada R C Confecção e assinatura do Termo de Recebimento Provisório I R Avaliação da qualidade dos serviços realizados e bens entregues I R Confecção e assinatura do Termo de Recebimento Definitivo R C I Verificação das condições de regularidades I I R Encaminhamento de pedido de modificação contratual (aditivos, supressões, etc) R C C C Elaborar e entregar ao gestor os documentos referente à execução C A R Gerenciar o cumprimento de prazos e prioridades C A R Responsável Aprovador Consultado Informado A