Avaliação de controles internos: contratações públicas

159 Avaliação de Controles Internos: Contratações Públicas – Kleberson Roberto de Souza 07 – CT#07.01 – Nas contratações diretas (dispensa ou inexigibilidade) são elaborados osmesmos arte- fatos necessários para as contratações por meio de licitação (Projeto Basico ou Termo de Referência)? [ ] 0 – Inexistente [ ] 1 – Fraco [ ] 2 – Mediano [ ] 3 – Forte Justificativa da resposta: Clique aqui para digitar texto. Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3) Clique aqui para digitar texto. 08 – CT#08.01 – A Entidade dispõe de modelos padronizados de Termos de Referência? [ ] 0 – Inexistente [ ] 1 – Fraco [ ] 2 – Mediano [ ] 3 – Forte Justificativa da resposta: Clique aqui para digitar texto. Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3) Clique aqui para digitar texto. 09 – CT#09.01 – A Entidade normatizou os métodos para realização de estimativas de quantida- des de bens e serviços prévia a realização das licitações, dispensas e inexigibilidade? [ ] 0 – Inexistente [ ] 1 – Fraco [ ] 2 – Mediano [ ] 3 – Forte Justificativa da resposta: Clique aqui para digitar texto. Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3) Clique aqui para digitar texto. 10 – CT#10.01 – A Unidade dispõe de controle manual ou eletrônico das informações sobre a disponibilidade orçamentária e financeira? [ ] 0 – Inexistente [ ] 1 – Fraco [ ] 2 – Mediano [ ] 3 – Forte Justificativa da resposta: Clique aqui para digitar texto. Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3) Clique aqui para digitar texto.