Avaliação de controles internos: frotas públicas

166 | Avaliação de Controles Internos: Frotas Públicas – Gabriel Liberato Lopes e Richard Maciel de Sá 08. Todas as vezes que utiliza os veículos, o senhor re- gistra as informações no formulário (Diário de Bordo, Boletim do Veículo, Diário de Trafego, etc.) e/ou no sistema informatizado? ( ) SIM ( ) NÃO Se não, porque o senhor não registra essas informa- ções? _______________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ 09. Para realizar o abastecimento de combustíveis, é exigida a apresentação da Requisição de Abasteci- mento ou do cartão eletrônico? ( ) SIM ( ) NÃO Se não, como o abastecimento é realizado? ________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ____________________________________________ 10. Na sua opinião, o sistema de abastecimento da frota é confiável? ( ) SIM ( ) NÃO Se não, por quê? ______________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ 11. Existe controle visando inibir desvios de pneu- máticos? ( ) SIM ( ) NÃO Se sim, na sua opinião, este controle realmente inibe desvios de pneumáticos? ______________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ____________________________________________ 12. Existe um Plano de Manutenção Operacional, que consiste na verificação das condições primárias de funcionamento dos veículos, antes e após cada utilização? ( ) SIM ( ) NÃO Se sim, como o senhor realiza a verificação e comunica as falhas mecânicas e avarias detectadas? _________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ 13. É preciso de autorização do Setor de Transporte para as oficinas mecânicas iniciarem a execução de serviços de manutenção e troca de peças? ( ) SIM ( ) NÃO Se não, quem pode autorizar o início dos serviços? __ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ____________________________________________ 14. Na sua opinião, quais os principais problemas existentes na gestão da frota? ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ ___________________________________________ Pantanal do Norte-MT, 14/01/2017 Servidor responsável pela análise (nome e assinatura) Versão de 14/03/2017