Implantação de Governança no Setor Público

140 Implantação de governança no setor público Kleberson Souza priadas ao risco e funcionam conforme planejado, bem como determinar se estão presentes e em funcionamento todos os seus componentes e princípios? ( ) 0 – Inexistente ( ) 1 – Fraco ( ) 2 – Mediano ( ) 3 – Forte Justificativa da resposta: Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3) 27. As avaliações do sistema de controles internos realiza- das são adequadamente reportadas às pessoas que têm poder para determinar as ações corretivas? ( ) 0 – Inexistente ( ) 1 – Fraco ( ) 2 – Mediano ( ) 3 – Forte Justificativa da resposta: Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3) 28. A alta administração adota medidas para a obser- vância e cumprimento, por parte dos responsáveis, das recomendações e/ou determinações resultantes de au- ditorias e/ou outras avaliações da Auditoria Interna, TCU, CNJ, etc.? ( ) 0 – Inexistente ( ) 1 – Fraco ( ) 2 – Mediano ( ) 3 – Forte Justificativa da resposta: Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3 Pantanal do Norte-MT, <<dd/mm/aaaa>> Servidor responsável pela análise (nome e assinatura)