Manual de procedimentos de auditoria: Frotas

TCE-MT | Manual de procedimento de auditoria: frotas 102 | Utilizando o botão “Mostrar/esconder colunas”, deve ser marcada para exibição a coluna “Objetivo”. Nesta coluna, será apresentada a informação, para mostrar se o obje- tivo da contratação é a aquisição de peças de veículos ou equipamentos, contratação de serviços de manutenção ou outra contratação que não diz respeito ao sistema de frotas. No caso de Registro de Preços, esta informação está disponível no Sistema Aplic-Auditor > Informes: Envio Imediato > Licitações. Utilizando o botão “Mostrar/esconder colunas”, deve ser marcada para exibição da coluna “Objetivo”. Nesta coluna será apresentada a informação, para evidenciar se o ob- jetivo da contratação é aquisição de peças de veículos ou equipamentos, contratação de serviços de manutenção ou outra contratação que não diz respeito ao sistema de frotas. Uma vez identificado os contratos ou os registros de preços relacionados ao sistema de frotas, poderá ser efetuada uma busca dos empenhos para estes contratados no módulo Informes: Mensais > Despesas > Empenhos do Sistema Aplic-Auditor. Na janela “Parâmetros da pesquisa de empenhos” deverá ser informado os credo- res mais relevantes pesquisados e, conforme informado anteriormente, deverão ser priorizadas as despesas mais recentes. A coluna “Qtde - Notas Fiscais” deverá ser expandida, conforme imagem a seguir: Ao expandir o conteúdo da coluna “Qtde - Notas Fiscais” é possível visualizar as informações algumas informações de cada Nota Fiscal, incluindo “Chave de Acesso da NF-e” no caso de Notas Fiscal Eletrônica ou o arquivo PDF para “donwload” nos demais tipos de Notas Fiscais. A partir deste momento deverá ser relacionada uma amostra de Notas Fiscais para compor o ANEXO 2. Como exemplo, pode-se adotar como critério: 3 3 Todas as Notas Fiscais pagas, no último mês, para cada fornecedor; 3 3 As Notas Fiscais, com os maiores valores pagos nos últimos meses. Uma vez selecionada as Notas Fiscais que comporão o ANEXO 2, deve ser iniciado a preenchimento do ANEXO 2, com as informações de Número de Empenho, Número da Liquidação e Valor da Liquidação do sistema Aplic-Auditor e as informações de Número da Nota Fiscal, ata da Nota Fiscal e Valor da Nota Fiscal do site “Portal da Nota Fiscal Eletrônica” ou, se for o caso, dor arquivo PDF encaminhado no Aplic no caso da Nota Fiscal não ser eletrônica.