Manual de procedimentos de auditoria: Frotas

Manual de procedimento de auditoria: frotas | TCE-MT | 103 Caso o fiscalizado não tenha encaminhado as informações necessárias no Sistema Aplic-Auditor, a equipe deverá solicitar diretamente ao fiscalizado as informações de- talhadas sobre licitações, contratos, empenhos e liquidações. Com estas informações é possível relacionar uma amostra de liquidações para que o fiscalizado encaminhe as chaves de acesso, no caso de Nota Fiscal Eletrônica, ou os arquivos PDFs nos demais casos. Com estas informações e seguindo os critérios mencionados anteriormente, é pos- sível a composição do ANEXO 2.