Manual de procedimentos de auditoria: Frotas

TCE-MT | Manual de procedimento de auditoria: frotas 104 | Roteiro para elaboração do ANEXO 3 Anexo 3 Análise dos Comprovantes de Abastecimentos Quadro: Informações da Nota Fiscal Nota Fiscal Álcool (qtde) Gasolina (qtde) Diesel (qtde) Diesel S10 (qtde) Nº Valor R$ Quadro: Informações do Comprovante de Abastecimento Comprovante de Abastecimento Nº Data ID. Veículo ou Equipamento KM Tipo de Combustível Quantidade Valor R$ O Quadro “Informações da Nota Fiscal” deverá conter a informação de “uma” Nota Fiscal. As informações deste quadro estão disponíveis no Anexo 7. O Quadro “Informações do Comprovante de Abastecimento” deverá ser preenchido com as informações dos comprovantes de abastecimentos que serão coletados no local. O ANEXO 3 deve ser iniciado na fase de planejamento da auditoria e concluído na fase de execução da auditoria no local. O Quadro: Informações do Comprovante de Abastecimento deverá relacionar os comprovantes de abastecimento que serviram de suporte para o pagamento da Nota Fiscal informada no Quadro: Informações da Nota Fiscal. Deverão ser criados um Quadro “Informações da Nota Fiscal” e um Quadro “Infor- mações do Comprovante de Abastecimento” individualmente para cada Nota Fiscal pertencente à amostra selecionada.