Manual de procedimentos de auditoria: Frotas

Manual de procedimento de auditoria: frotas | TCE-MT | 107 Roteiro para elaboração do ANEXO 6 Anexo 06 Relação de Veículos e Equipamentos – Validado Informações Verificadas no TCE (1) Informações Verificadas no Local Proprie- dade (2) Placa Rena- vam Identifi- cação (2) Combus- tível Ano Fa- bricação Caracte- rística Tipo Situação (3) Conferido (4) Observações (5) (1) Informação disponível no APLIC, Informe: Mensais – Patrimônio – Vaículos (2) Legenda: PRO – Próprio UG, LOC – Locado, COM – Comodato, PART – Particular (propriedade do servidor) (3) Em Circulação / Baixado / Inservível (informação disponível no Detran) (4) Sim / Não. Marcar Sim quando a equipe realizar a inspeção do veículo no local. (5) Esta coluna deve conter as inconformidades detectadas entre as informações do APLIC e as constatadas no local, entre as info mações do APLIC e as disponíveis no site do Detran e entre as informações do Detran e as constatadas no local. A elaboração do ANEXO 6 pode ser iniciada no TCE e deve ser concluída na sede do fiscalizado mediante a confirmação das informações pela equipe de auditoria, com base no anexo 1 elaborado pelo fiscalizado e outros documentos probatórios. As informações das colunas “Propriedade”, “Placa”, “Renavam”, “Identificação”, “Com- bustível”, “Ano Fabricação”, “Característica” e “Tipo” estão disponíveis no Aplic-Auditor > Informes: Mensais > Patrimônio > Veículos.