Manual de procedimentos de auditoria: Frotas

Manual de procedimento de auditoria: frotas | TCE-MT | 115 Roteiro para elaboração do ANEXO 11 Anexo 11 Registro dos Preços Ajustados de Combustíveis Nome do Estabelecimento Tipo de Instrumento (1) Nº Data da Assinatura Valores Álcool Gasolina Diesel Diesel S10 (1) Contrato / Registro de Preço / Aditivo de Contrato / Processo de Repactuação Este anexo deverá ser elaborado na fase de planejamento da auditoria. No caso de contratos e de aditivos de contratos, as informações necessárias para a elaboração do quadro estão disponíveis no Sistema Aplic-Auditor > Informes: Mensais > Contratos > Contratos. Na janela aberta está disponível o botão “PDF Contrato” com uma cópia do instru- mento do contrato. No caso de Registro de Preços, as informações necessárias para a elaboração do quadro estão disponíveis no Sistema Aplic-Auditor > Informes: Envio Imediato > Licitações. Na janela aberta deverá ser marcada a aba “Documentos (após 2012)”.