Manual de procedimentos de auditoria: Frotas

TCE-MT | Manual de procedimento de auditoria: frotas 98 | Motorista 3 3 Os abastecimentos foram formalmente solicitados e autorizados? 3 3 As compras de peças ou execuções de serviços para veículos e equipamentos foram formalmente solicitadas e autorizadas? 3 3 Quem é o responsável por autorizar o abastecimento? 3 3 Houve treinamento para preencher todos os documentos necessários, como por exemplo: solicitações, requisições, diário de bordo e comprovantes de abastecimento? 3 3 Quem é o responsável por autorizar a compra da peça ou a execução do serviço? 3 3 No caso de não existir formalização da solicitação ou da autorização de abastecimento, da compra de peças ou da realização de serviços, qual é o procedimento adotado para abastecer o veículo ou equipamento? Como são solicitadas as manutenções necessárias que ele toma conhecimento? 3 3 É informado o odômetro do veículo em todos os abastecimentos?