Manual de Auditoria Operacional

Lista de modelos Modelo 1 – Registro de reuniões para resolução de conflitos e diferenças de opinião na realização das auditorias operacionais. ..................................................... 18 Modelo 2 – Cronograma para realização de auditoria operacional............................................... 20 Modelo 3 – Checklist para o planejamento de auditoria operacional. ........................................... 21 Modelo 4 – Checklist para a execução de auditoria operacional.................................................... 22 Modelo 5 – Checklist para o relatório de auditoria operacional.................................................... 22 Modelo 6 – Checklist para o monitoramento de auditoria operacional......................................... 23 Modelo 7 – Registro de reuniões com stakeholders....................................................................... 28 Modelo 8 – Análise Stakeholder....................................................................................................... 29 Modelo 9 – Exemplo de utilização de mapa de processo. .............................................................. 30 Modelo 10 – Estrutura de um mapa de produtos........................................................................... 31 Modelo 11 – Análise SWOT.............................................................................................................. 32 Modelo 12 – Diagrama de Verificação de Risco. ............................................................................. 32 Modelo 13 – Inventário de riscos e controles ................................................................................. 33 Modelo 14 – Matriz Reci ou de responsabilidades.......................................................................... 34 Modelo 15 – Diagrama Ishikawa..................................................................................................... 35 Modelo 16 – Árvore de problemas. ................................................................................................. 36 Modelo 17 – Matriz de Planejamento. ............................................................................................ 40 Modelo 18 – Exemplo do uso de escala equilibrada. ...................................................................... 42 Modelo 19 – Exemplo de pergunta com ordenação....................................................................... 43 Modelo 20 – Exemplo de pergunta em uma entrevista aplicada.................................................... 46 Modelo 21 – Matriz de Achados...................................................................................................... 54 Modelo 22 – Estrutura do Plano de Ação a ser elaborado pelo Gestor.......................................... 65 Modelo 23 – Implementação do Plano de Ação elaborada pelo Gestor........................................ 66