Plano Estratégico – Gestão 2012-2013

34 Plano Estratégico 2012-2013 – TCE-MT Indicador 5.1 Percentual de requisitos de controle interno atendidos. Meta 5.1 Garantir o atendimento de 100% dos requisitos mínimos de implantação do controle interno dos fiscalizados, até dezembro de 2013. Responsável: Bruno Anselmo Bandeira. Objetivo estratégico 5: Contribuir para a melhoria do desempenho da administração pública. INICIATIVAS e PRINCIPAIS AÇÕES RESPONSÁVEL 5.1.1 Estreitar relacionamento com as unidades de controle interno. Bruno Anselmo Bandeira 1. Estabelecer padrões de atuação do controle interno nos controles prévios, simultâneo e posterior. Volmar Bucco Junior 2. Estabelecer padrão de relação entre equipes técnicas do TCE-MT e controladores internos. Volmar Bucco Junior 3. Promover eventos técnicos temáticos e dirigidos para controladores internos. Bruno Anselmo Bandeira 5.1.2 Realizar auditorias especiais de verificação do sistema de controle interno. Risodalva Beata de Castro 1. Implantar auditorias especiais seguindo cronograma do plano de auditoria especial. Victor Augusto Godoy 2. Treinar as equipes técnicas que atuarão nas auditorias do sistema de controle interno. Victor Augusto Godoy