Planejamento Estratégico: Gestão 2016-2017

Plano Estratégico: Gestão – 2016-2017 | TCE-MT 46 Indicador 8.3 Nível de maturidade do controle interno do TCE-MT. Meta 8.3 Garantir o atendimento de no mínimo 70% dos requisitos de maturidade do controle interno do TCE-MT, em nível de entidade e de atividades relevantes, até dezembro de 2017. Responsável Elia Maria Antonieto Siqueira Iniciativas Responsável 8.3.1 Avaliar os requisitos de maturidade do sistema de controle interno. Elia Maria Antonieto Siqueira 8.3.2 Implementar melhorias nas rotinas e procedimentos de controle interno. Elia Maria Antonieto Siqueira 8.3.3 Promover modelagem dos processos da área meio do TCE-MT. Elia Maria Antonieto Siqueira 8.3.4 Coordenar a elaboração dos Manuais de Normas e Processos da área meio. Elia Maria Antonieto Siqueira