Relatório de Atividades 2016-2017

Sumário APRESENTAÇÃO ........................................................................................................................................................................................5 1. SOBRE O TCE-MT ..............................................................................................................................................................................8 1.1 Competência e Jurisdição ...................................................................................................................................................................9 1.2 Identidade institucional do TCE-MT ...........................................................................................................................................11 1.3 Composição do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso ................................................................................... 12 1.4 Organograma ........................................................................................................................................................................................ 12 1.5 Estratégias e Planos do TCE-MT .................................................................................................................................................... 13 1.5.1 Planejamento Organizacional.............................................................................................................................................. 13 1.5.2 Plano Estratégico....................................................................................................................................................................... 14 1.6 Deliberações do TCE-MT ...................................................................................................................................................................16 2. A ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO ...................................................................................................................... 18 2.1 Processos de Controle Externo Autuados e Apreciados (exceto processos de pessoal) .................................. 18 2.2 Atos de Pessoal Autuados e Apreciados .................................................................................................................................. 18 2.3 Medidas Cautelares ............................................................................................................................................................................ 19 2.4 Condenações e Sanções Aplicadas ............................................................................................................................................. 19 2.4.1 Quantidade de responsáveis condenados em débito e/ou multados.................................................................. 19 2.4.2 Valores das condenações:...................................................................................................................................................... 20 2.4.3 No exercício de 2016/2017 houve 21 (vinte e um) registros de:.............................................................................. 21 2.4.4 Processos de cobrança executiva formalizados............................................................................................................. 21 2.4.5 Valor envolvido nos processos de cobrança executiva............................................................................................... 23 2.5 Atuação do TCE-MT por área temática do controle externo .......................................................................................... 24 2.5.1 Educação...................................................................................................................................................................................... 25 2.5.2 Saúde............................................................................................................................................................................................. 32 2.5.3 Segurança.................................................................................................................................................................................... 37 2.5.4 Receita Pública........................................................................................................................................................................... 38 2.5.5 Tecnologia da Informação..................................................................................................................................................... 39 2.5.6 Trânsito e Transporte Público............................................................................................................................................... 41 2.5.7 Meio Ambiente..........................................................................................................................................................................45 2.5.8 Administração............................................................................................................................................................................46 2.5.9 Licitações e Convênios............................................................................................................................................................ 49 2.5.10 Previdência.................................................................................................................................................................................. 50 2.5.11 Obras............................................................................................................................................................................................. 54