Relatório de Resultados 2010

Desde a autoavaliação referente ao ciclo de 2008, o TCE-MT utiliza o ins- trumento de 1000 pontos, que é o mais detalhado e abrangente em relação à descrição das práticas de gestão. No ambiente do GesPública, somente duas instituições no Estado utilizam instrumento desse porte. O caminho da autoavaliação no TCE-MT: I. Ações executadas: 1. Autoavaliação segundo os critérios do GesPública; 2. Definição das Oportunidades de Melhoria; 3. Elaboração do Plano de Melhoria da Gestão (PMG); 4. Construção dos macrofluxos da autoavaliação da gestão. Estratégia: 8.2. Implementar o sistema de controle interno. I. Ações executadas: 1. Revisão da regulamentação da unidade Coordenadoria Geral do Sistema de Controle Interno, por meio da Resolução Normativa TCE-MT 7/2010; 2. Revisão das Instruções Normativas e respectivos fluxogramas de 2009, para atualizá-las e compatibilizá-las com a Lei Estadual nº 9.277/2009, que modificou a Estrutura Organizacional do Tribunal de Contas do Es- tado de Mato Grosso; 3. Mapeamento dos fluxogramas e elaboração das respectivas Instru- ções Normativas dos Sistemas Administrativos: Sistema Financeiro (SFI) e Sistema de Certificação e Controle de Sanções (SCC); 33