Resultados do Plano Anual de Fiscalização 2017-2018

Resultados do Plano Anual de Fiscalização 2017-2018 102 2.1 Auditorias Durante o Plano de Atividades 2018/2, foram realizadas 55 atividades de auditoria, divididas nas seguintes fases: FASES Previsão Execução % PLANEJAMENTO DE AUDITORIA 10 9 90% EXECUÇÃO DE AUDITORIAS 4 9 225% RELATÓRIO CONCLUSIVO DE AUDITORIA 36 34 94% RELATÓRIOS COMPLEMENTARES DE AUDITORIA 1 3 300% TOTAL GERAL 51 55 108% As atividades de auditorias que estavam na fase de relatório conclusivo e previstas no PAT foram devidamente instruídas e concluídas, abrangendo várias áreas, temas e objetos distintos, como exposto no quadro seguinte: TEMAS PREVISTO EXECUTADO % LEVANTAMENTOS GERAIS 22 40 181,82% LEVANTAMENTOS PROGRAMA VISITA ÀS ESCOLAS 68 15 22,06% TOTAL GERAL 90 55 61,11% Temas de auditoria PREVISÃO EXECUÇÃO % CONTABILIDADE E FINANÇAS PÚBLICAS 6 5 83,33% CONTRATOS 10 11 110,00% CONTROLE INTERNO 1 1 100,00% CONVÊNIOS E CONGÊNERES 3 2 66,67% EXECUÇÃO DA DESPESA 7 9 128,57% GESTÃO PATRIMONIAL 5 6 120,00% LICITAÇÕES 1 1 100,00% OUTROS 5 7 140,00% PESSOAL 10 10 100,00% PRESTAÇÃO DE CONTAS 2 2 100,00% TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 1 100,00% Total Geral 51 55 108% 2.2 Levantamentos Os levantamentos foram realizados visando gerar conhecimento sobre as áreas e temas de atuação de cada Secex e, consequentemente, para subsidiar o planejamento das atividades de fiscalização posteriores. Ademais, foram feitos levantamentos do programa visita às escolas. Nesse sentido, dos 90 levantamentos previstos inicialmente, 61% foram realizados: