Resultados do Plano Anual de Fiscalização 2017-2018

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso 109 5.2 Auditorias planejadas por tema e secretaria SECEX ADM ESTADUAL ADM. MUNICIPAL CONTRATAÇÕES EDUCAÇÃO E SEGURANÇA OBRAS E INFRA TEMA PREV EXEC % PREV EXEC % PREV EXEC % PREV EXEC % PREV EXEC % CONTABILIDADE E FINANÇAS PÚBLICAS 2 1 50% 1 1 100% 0 0 - 0 0 - 0 0 - CONTRATOS 0 0 - 0 0 - 4 4 100% 0 0 - 2 2 100% CONTROLE INTERNO 0 0 - 1 1 100% 0 0 - 0 0 - 0 0 - CONVÊNIOS E CONGÊNERES 1 1 100% 0 0 - 1 1 100% 1 0 0% 0 0 - EXECUÇÃO DA DESPESA 1 1 100% 1 2 200% 0 0 - 0 0 - 0 0 - GESTÃO PATRIMONIAL 0 0 - 2 3 150% 0 0 - 3 3 100% 0 0 - LICITAÇÕES 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - OUTROS 1 2 200% 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - PESSOAL 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 0 0% 0 0 - PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1 1 100% 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - TOTAL GERAL 6 6 100% 5 7 140% 5 5 100% 5 3 60% 2 2 100% SECEX PESSOAL PREVIDÊNCIA RECEITA E GOVERNO SAÚDE E MEIO AMBIENTE TOTAL GERAL TEMA PREV EXEC % PREV EXEC % PREV EXEC % PREV EXEC % PREV EXEC % CONTABILIDADE E FINANÇAS PÚBLICAS 0 0 - 0 0 - 3 3 100% 0 0 - 6 5 83% CONTRATOS 0 0 - 0 0 - 0 0 - 4 5 125% 10 11 110% CONTROLE INTERNO 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 1 100% CONVÊNIOS E CONGÊNERES 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 3 2 67% EXECUÇÃO DA DESPESA 0 0 - 0 0 - 0 0 - 5 6 120% 7 9 129% GESTÃO PATRIMONIAL 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 5 6 120% LICITAÇÕES 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 1 100% 1 1 100% OUTROS 0 0 - 0 0 - 0 0 - 4 5 125% 5 7 140% PESSOAL 5 4 80% 4 6 150% 0 0 - 0 0 - 10 10 100% PRESTAÇÃO DE CONTAS 0 0 - 0 0 - 0 0 - 2 2 100% 2 2 100% TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 1 1 100% TOTAL GERAL 5 4 80% 4 6 150% 3 3 100% 16 19 119% 51 55 108%