Resultados do Plano Anual de Fiscalização 2017-2018

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso 55 4 Anexos 4.1 Metas de Fiscalização Ações de Fiscalização Quantidade Auditorias 103 Conformidade/Operacional – Relatorias 72 Conformidade - RPPS 13 Conformidade - Obras 12 Conformidade – Secex Operacionais 1 Operacionais – Secex Operacionais 5 Acompanhamentos Simultâneos 3597 Editais de licitação – Secex-Relatorias 2500 Editais de licitação – Secex-Obras 50 Contratos Designação/atuação do fiscal do contrato – Secex Relatorias 90 Contratos Designação/atuação do fiscal do contrato – Secex Obras 15 Conformidade dos dados do Sistema GEO-Obras 200 Limites de Câmara Municipal 141 Transparência 260 Alertas LRF 141 Acompanhamento dos RPPS 200 Instrução de Contas 153 Contas de Governo de 2016 142 Contas de Gestão de 2016 11 Monitoramentos 83 Monitoramento do cumprimento das determinações exaradas pelo TCE-MT * Monitoramento das auditorias operacionais 5 Monitoramento dos TAGs da Lei de Acesso à Informação (LAI) 60 Monitoramento do TAGs de Obras 18 Monitoramento dos demais TAGs * Levantamentos 1002 Levantamentos gerais para Seleção UGs a serem priorizadas 6 Levantamentos específicos para seleção de objetos 24 Levantamentos - avaliação dos controles internos 846 Levantamentos – estrutura das Unidades Escolares 120 Levantamentos – metas do PNE 2 Levantamentos – Secex Atos de Pessoal e RPPS 3 Levantamento nas unidades hospitalares estaduais 1 Outros 4810 Comunicações de irregularidade, denúncias e representações 800 Instrução em processos de Concurso Público e Seletivos Públicos 350 Instrução em processos de aposentadorias 2500 Instrução em processos de pensões 500 Recursos 160 Tomadas de Contas 100 Emissão de Representação de Natureza Interna por inadimplência 400 TOTAL 9.748