Avaliação de controles internos: contratações públicas

157 Avaliação de Controles Internos: Contratações Públicas – Kleberson Roberto de Souza Prefeitura Municipal de Pantanal do Norte-MT Controladoria-Geral do Município Contratações Públicas Rev. 01 01/08/2017 Questionário de Avaliação de Controles Internos (QACI) Contratações Públicas Objetivo : Garantir que os trabalhos de avaliação dos controles internos das Contratações Públicas sejam executados de forma objetiva, eficiente e padronizados. Escala de Eficácia do Controle Situação do Controle 0 – Inexistente Ausência completa do controle 1 – Fraco Informal; sem disseminação; sem aplicação efetiva; quase sempre falha 2 – Mediano Formalizado, conhecido, adotado na prática, funciona na maior parte das vezes; pode ser aprimorado 3 – Forte Mitiga o risco em todos os aspectos relevantes; sem falhas detectadas; pode ser enquadrado num nível de “melhor prática” 01 – CT#01.01 – As contratações da Unidade originam a partir de documento de oficialização da demanda pelo beneficiário? [ ] 0 – Inexistente [ ] 1 – Fraco [ ] 2 – Mediano [ ] 3 – Forte Justificativa da resposta: Clique aqui para digitar texto. Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3) Clique aqui para digitar texto. 02 – CT#02.03 – Existe setor/departamento responsável pela realização das atividades relacio- nadas à contratações públicas (licitação e contratos) no Órgão ou Entidade Pública? [ ] 0 – Inexistente [ ] 1 – Fraco [ ] 2 – Mediano [ ] 3 – Forte Justificativa da resposta: Clique aqui para digitar texto. Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3) Clique aqui para digitar texto.