Avaliação de controles internos: contratações públicas

162 Avaliação de Controles Internos: Contratações Públicas – Kleberson Roberto de Souza 19 – CT#19.01 – É designada formalmente equipe técnica para auxiliar a CPL na análise da documentação de habilitação e propostas de preços nas licitações para contratação de objetos mais complexos (Obras, Tecnologia da Informação – TI, medicamentos, por exemplo)? [ ] 0 – Inexistente [ ] 1 – Fraco [ ] 2 – Mediano [ ] 3 – Forte Justificativa da resposta: Clique aqui para digitar texto. Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3) Clique aqui para digitar texto. 20 – CT#20.01 – A Entidade dispõe de controle de prazos das fases do processo licitatório? [ ] 0 – Inexistente [ ] 1 – Fraco [ ] 2 – Mediano [ ] 3 – Forte Justificativa da resposta: Clique aqui para digitar texto. Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3) Clique aqui para digitar texto. 21 – CT#20.02 – A Entidade dispõe de plataforma eletrônica (Sistema) para realizar os processos licitatórios? [ ] 0 – Inexistente [ ] 1 – Fraco [ ] 2 – Mediano [ ] 3 – Forte Justificativa da resposta: Clique aqui para digitar texto. Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3) Clique aqui para digitar texto. 22 – CT#21.01 – A Entidade realiza reunião de iniciação do contrato com o contratado? [ ] 0 – Inexistente [ ] 1 – Fraco [ ] 2 – Mediano [ ] 3 – Forte Justificativa da resposta: Clique aqui para digitar texto. Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3) Clique aqui para digitar texto.