Avaliação de controles internos: contratações públicas

163 Avaliação de Controles Internos: Contratações Públicas – Kleberson Roberto de Souza 23 – CT#22.01 – A Entidade dispõe de controle (check-list/controle informatizado) dos prazos legais para publicação do extrato de contrato na imprensa oficial? [ ] 0 – Inexistente [ ] 1 – Fraco [ ] 2 – Mediano [ ] 3 – Forte Justificativa da resposta: Clique aqui para digitar texto. Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3) Clique aqui para digitar texto. 24 – CT#23.01 – A Entidade dispõe de listas de verificação para formalização da apresentação de garantia contratual? [ ] 0 – Inexistente [ ] 1 – Fraco [ ] 2 – Mediano [ ] 3 – Forte Justificativa da resposta: Clique aqui para digitar texto. Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3) Clique aqui para digitar texto. 25 – CT#24.01 – A Entidade designa formalmente os atores que devem atuar na fase de fisca- lização do contrato? [ ] 0 – Inexistente [ ] 1 – Fraco [ ] 2 – Mediano [ ] 3 – Forte Justificativa da resposta: Clique aqui para digitar texto. Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3) Clique aqui para digitar texto. 26 – CT#25.01 – Os servidores designados atuam na fiscalização do contrato? [ ] 0 – Inexistente [ ] 1 – Fraco [ ] 2 – Mediano [ ] 3 – Forte Justificativa da resposta: Clique aqui para digitar texto. Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3) Clique aqui para digitar texto.