TCE - Livro Biênio 2020 2021

A secretária do Sistema de Controle Interno, Élia Maria Antoniêto Siqueira, diz que foram analisados 63 processos de prestação de contas de diárias, 58 de prestações de contas de adiantamentos, 42 de aditivos contratuais. Quanto às auditorias internas, Élia Maria Antoniêto Siqueira destacou que foram referentes à exame da gestão de bens de consumo e da gestão patrimonial de bens móveis e imóveis do TCE-MT, à verificação do atendimento dos requisitos da transparência pela Corte de Contas, bem como à adesão a atas de registro de preço e à contratos. Em relação às recomendações e notas técnicas, a secretária explicou que as primeiras são destinadas aos responsáveis pelas unidades ou gestores dos processos examinados, a fim de corrigir ou eliminar imperfeições constatadas em decorrência do resultado de trabalhos específicos. Já as notas técnicas são destinadas a dar ciência aos responsáveis sobre as impropriedades ou irregularidades constatadas ou apuradas no desenvolvimento dos trabalhos, com a finalidade de obter manifestação sobre fatos que resultaram em prejuízo ao erário ou de outras situações que necessitem de esclarecimentos formais.  137 Biênio 2020-2021