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II – Fontes de informação:
• Termo contratual.
• Documentação comprobatória do fornecimento do bem/
serviço e da despesa.
• Controles de estoque.
• Almoxarifado.
• Boletins de medição.
• Local de prestação do serviço.
• Gestor/fiscal do contrato.
• Servidores das áreas beneficiárias pelo contrato.
• Ato convocatório.
• Sistema Siag-C.
• Sistema Aplic.
III – Critérios de auditoria:
• Arts. 40, inciso XVI, 57, inciso II, 66, 72, 90, 92, 96, inciso
IV, da Lei nº 8.666/93.
• Resolução de Consulta TCE-MT nº 04/2008.
IV – Procedimentos de auditoria:
1.
Verificar a regularidade na prorrogação de vigência do
contrato.
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