Basic HTML Version
QUESTÃO DE AUDITORIA
O contrato foi executado pela entidade
vencedora da licitação e nos prazos,
etapas, quantidades e requisitos de
qualidade definidos no instrumento?
HQ2
15
I – Informações necessárias:
• Cláusulas de alteração de duração do contrato.
• Justificativas para prorrogação de prazo.
• Fornecedor do bem ou serviço objeto do contrato.
• Bens atestados como fornecidos.
• Saída dos bens do almoxarifado.
• Serviços efetivamente prestados.
• Etapas/fases pactuadas no contrato.
• Justificativas para descumprimento de prazos ou ine-
xecuções.
• Existência de permissão para subcontratação no ato
convocatório.