Avaliação de controles internos: contratações públicas

164 Avaliação de Controles Internos: Contratações Públicas – Kleberson Roberto de Souza 27 – CT#26.01 – A Entidade dispõe de lista de verificação (checklist) com a finalidade de verificar a conformidade das alterações contratuais (Termo Aditivo/Apostilamento) comas formalidades legais? [ ] 0 – Inexistente [ ] 1 – Fraco [ ] 2 – Mediano [ ] 3 – Forte Justificativa da resposta: Clique aqui para digitar texto. Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3) Clique aqui para digitar texto. 28 – CT#27.01 – Existe controle (manual ou eletrônico) da ata de registro de preços? [ ] 0 – Inexistente [ ] 1 – Fraco [ ] 2 – Mediano [ ] 3 – Forte Justificativa da resposta: Clique aqui para digitar texto. Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3) Clique aqui para digitar texto. 29 – CT#28.01 – Foram elaboradas listas de verificação para os aceites do objeto? [ ] 0 – Inexistente [ ] 1 – Fraco [ ] 2 – Mediano [ ] 3 – Forte Justificativa da resposta: Clique aqui para digitar texto. Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3) Clique aqui para digitar texto. 30 – CT#29.01 – A Entidade dispõe de normativo para condução de processos administrativos de penalização de entes privados? [ ] 0 – Inexistente [ ] 1 – Fraco [ ] 2 – Mediano [ ] 3 – Forte Justificativa da resposta: Clique aqui para digitar texto. Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3) Clique aqui para digitar texto.