Avaliação de controles internos: contratações públicas

165 Avaliação de Controles Internos: Contratações Públicas – Kleberson Roberto de Souza 31 – CT#30.01 – A Entidade consulta as condições de regularidade antes de cada pagamento a ser efetuado para a contratada? [ ] 0 – Inexistente [ ] 1 – Fraco [ ] 2 – Mediano [ ] 3 – Forte Justificativa da resposta: Clique aqui para digitar texto. Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3) Clique aqui para digitar texto. 32 – CT#31.01 – A Entidade dispõe de separação entre funções e atividades consideradas in- compatíveis nas Contratações Públicas? [ ] 0 – Inexistente [ ] 1 – Fraco [ ] 2 – Mediano [ ] 3 – Forte Justificativa da resposta: Clique aqui para digitar texto. Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3) Clique aqui para digitar texto. 33 – CT#32.01 – Existe Plano Anual de Capacitação contemplando os servidores responsáveis pela atividade de gestão de Contratações Públicas? [ ] 0 – Inexistente [ ] 1 – Fraco [ ] 2 – Mediano [ ] 3 – Forte Justificativa da resposta: Clique aqui para digitar texto. Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3) Clique aqui para digitar texto. Declaro que as respostas contidas neste questionário refletem a realidade da organização e são idênticas àquelas preenchidas e arquivadas na Controladoria-Geral do Município. Pantanal do Norte-MT, 01/08/2017 Servidor responsável pela análise (nome e assinatura) Versão de 01/08/2017