Avaliação de controles internos: frotas públicas

144 | Avaliação de Controles Internos: Frotas Públicas – Gabriel Liberato Lopes e Richard Maciel de Sá 12. CT#07.03 – Os condutores recebem periodica- mente capacitação técnica (ex.: treinamento de di- reção defensiva, direção econômica, normas de se- gurança, legislação de trânsito, primeiros socorros, mecânica básica, etc.)? ( ) 0 – Inexistente ( ) 1 – Fraco ( ) 2 – Mediano ( ) 3 – Forte Justificativa da resposta: Clique aqui para digitar texto. Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3) Clique aqui para digitar texto. Exemplos de Evidência: Comprovante de participação dos conduto- res da frota em cursos de qualificação técnica de direção defensiva, normas de segurança, legislação de trânsito, primeiros socorros, mecânica básica, etc. 13. CT#08.01 – É realizado o controle dos processos administrativos de infração de trânsito e dos proces- sos de ressarcimento de valores ao erário pelo paga- mento de multas de trânsito? ( ) 0 – Inexistente ( ) 1 – Fraco ( ) 2 – Mediano ( ) 3 – Forte Justificativa da resposta: Clique aqui para digitar texto. Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3) Clique aqui para digitar texto. Exemplos de Evidência: Relatórios gerenciais demonstrando o con- trole dos processos administrativos de infrações de trânsito e dos processos de ressarcimento de valores ao erário (controle de noti- ficações, de prazos para recursos, etc.). 14. CT#09.01 – É realizado o controle dos processos administrativos de apuração de acidentes de trânsi- to? ( ) 0 – Inexistente ( ) 1 – Fraco ( ) 2 – Mediano ( ) 3 – Forte Justificativa da resposta: Clique aqui para digitar texto. Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3) Clique aqui para digitar texto. Exemplos de Evidência: Relatórios gerenciais demonstrando o con- trole dos processos administrativos de acidentes de trânsito (de- signação da Comissão de Acidentes de Trânsito, controle de noti- ficações, de prazos para recursos, etc.). Caso não haja histórico de acidentes de trânsito, pode ser apresentada normativa dispondo sobre as regras em caso de acidentes. AOrganização possui Ponto de Abastecimento? ( ) Sim (se aplica) => responder a questão 15 ( ) Não (não se aplica) => ir para a questão 16 15. CT#10.01 – O Ponto de Abastecimento (PA) foi construído e funciona de acordo com as normas téc- nicas, ambientais, de prevenção a incêndio e de segu- rança do trabalho sobre armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis? ( ) 0 – Inexistente ( ) 1 – Fraco ( ) 2 – Mediano ( ) 3 – Forte Justificativa da resposta: Clique aqui para digitar texto. Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3) Clique aqui para digitar texto. Exemplos de Evidência: Fotografia do Ponto de Abastecimento (PA); projeto de engenharia das instalações obedecendo às normas da ABNT, de segurança das instalações, do Corpo de Bombeiros e às exigências dos órgãos ambientais competentes. 16. CT#11.01 – São adotadas práticas de sustenta- bilidade ambiental no uso da frota (ex.: política de descarte de resíduos, utilização de combustíveis re- nováveis)? ( ) 0 – Inexistente ( ) 1 – Fraco ( ) 2 – Mediano ( ) 3 – Forte Justificativa da resposta: Clique aqui para digitar texto. Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3) Clique aqui para digitar texto. Exemplos de Evidência: Política de descarte de resíduos (pneus e lubrificantes); documento demonstrando a preferência da Organiza- ção na utilização de combustíveis renováveis (etanol e biodisel), etc. 17. CT#12.01 – São registradas as solicitações de uti- lização dos ETs? ( ) 0 – Inexistente ( ) 1 – Fraco ( ) 2 – Mediano ( ) 3 – Forte Justificativa da resposta: Clique aqui para digitar texto. Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3) Clique aqui para digitar texto. Exemplos de Evidência: Formulários de Requisição de Veículos ou equivalente; relatório de registro das solicitações.