Avaliação de controles internos: frotas públicas

Avaliação de Controles Internos: Frotas Públicas – Gabriel Liberato Lopes e Richard Maciel de Sá | 147 Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3) Clique aqui para digitar texto. Exemplos de Evidência: Planilha ou relatório de cálculo do custo operacional por ET, considerando todos os custos fixos (depreciação, remuneração do capital, licenciamento e seguro obrigatório, etc.) + variáveis (combustíveis, lubrificantes, lavagens, pneus, serviços de manutenção, peças, etc.); Relatório mensal dos custos operacionais dos ET (histórico mensal dos custos operacionais por ET). 31. CT#21.01 – São calculados indicadores de desem- penho do Sistema de Transporte? ( ) 0 – Inexistente ( ) 1 – Fraco ( ) 2 – Mediano ( ) 3 – Forte Justificativa da resposta: Clique aqui para digitar texto. Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3) Clique aqui para digitar texto. Exemplos de Evidência: Relatório de indicadores de desempenho do Sistema de Transporte. 32. CT#22.01 – A Organização possui uma Política de Renovação da Frota? ( ) 0 – Inexistente ( ) 1 – Fraco ( ) 2 – Mediano ( ) 3 – Forte Justificativa da resposta: Clique aqui para digitar texto. Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3) Clique aqui para digitar texto. Exemplos de Evidência: Apresentação da Política de Renovação da Frota. 33. CT#23.01 – É elaborado Plano de Aquisições de ETs, baseado em critérios técnicos de adequação e dimensionamento da frota? ( ) 0 – Inexistente ( ) 1 – Fraco ( ) 2 – Mediano ( ) 3 – Forte Justificativa da resposta: Clique aqui para digitar texto. Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3) Clique aqui para digitar texto. Exemplos de Evidência: Plano de Aquisições de veículos, máquinas e equipamentos. A Organização possui contratos de locação de veículos, máquinas e/ou equipamentos em caráter não eventual (terceirização da frota)? ( ) Sim (se aplica) => responder a questão 34 ( ) Não (não se aplica) => encerrar aqui 34. CT#24.01 – A Organização realizou uma avaliação da vantajosidade da terceirização da frota, elaborado a partir de critérios técnicos e econômicos? ( ) 0 – Inexistente ( ) 1 – Fraco ( ) 2 – Mediano ( ) 3 – Forte Justificativa da resposta: Clique aqui para digitar texto. Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3) Clique aqui para digitar texto. Exemplos de Evidência: Apresentação da avaliação da vantajosidade da terceirização. Declaro que as respostas contidas neste questionário refletem a realidade da Organização e são idênticas àquelas preenchidas e arquivadas na Controladoria- -Geral do Município. Pantanal do Norte-MT, 14/03/2017 Servidor responsável pela análise (nome e assinatura) Versão de 14/03/2017