Guia para implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública

91 ASPECTOS MÍNIMOS A SEREM CONTEMPLADOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA 1. Estabelecer as normas gerais a serem observadas por toda a administração para o desenvolvimento de campanhas e definir responsabilidades pelos descumprimento das regras da Instrução Normativa; 2. Estabelecer responsáveis (quem), regras e procedimentos (como) e prazos (quando) para a realização das seguintes ações (o que): · elaborar fluxograma das atividades; · desenvolver formulários e/ou adequar sistemas informatizados para o registro das informações necessárias em cada atividade; · estabelecer os procedimentos de segurança em tecnologia da informação apli- cáveis ao processo; · detalhar as análises, confrontações e outros procedimentos de controle a serem executados em cada etapa do processo; · elaborar check-list de controle; · realizar planejamento anual de campanhas a serem desenvolvidas; · solicitar a campanha; · estudar e planejar a campanha; · autorizar o desenvolvimento da campanha; · colher informações para a criação da campanha; · criar a campanha diretamente ou através de empresas ou profissionais contra- tados para a realização de serviços relacionados; · aprovar a proposta de campanha criada; · divulgar e realizar a campanha; · avaliar e divulgar os resultados da campanha; · arquivar documentos correspondentes à campanha.