Manual de Rotinas e Procedimentos de Controle Interno

TCE-MT – Manual de Rotinas e Procedimentos de Controle Interno – Instrução Normativa SPO nº 001/2011 180 a serem atingidos dentro de um prazo determinado; XIII – Missão: consiste na razão da exis- tência da Instituição e na delimitação de suas atividades dentro do espaço que de- seja ocupar em relação às oportunidades do negócio. O principal papel da Missão é orientar e inspirar pessoas que trabalham na Instituição e de comunicar a forma como pretende atuar; XIV–Objetivos Estratégicos: constituem mola mestra da administração, a focali- zação para onde devem convergir todos os esforços da organização. São iniciativas estratégicas priorizadas para se atingir a visão de futuro pretendida; XV – Planejamento Estratégico: meto- dologia de planejamento que tem como objetivo direcionar os rumos da Institui- ção, produzindo respostas aos questiona- mentos: aonde estamos, aonde queremos chegar e como vamos fazer para chegar; XVI – Plano de Ação: instrumento geren- cial com descrições detalhadas das ações em termos de subprodutos, equipes, pra- zos, tarefas, insumos e custos necessários ao atendimento das metas; XVII – Plano de Curto Prazo: plano que abrange 2 (dois) anos de gestão de cada Mesa Diretora, constituindo-se numa fase do Plano de Longo Prazo, publica- do no primeiro dia útil do primeiro ano da gestão; XVIII – Plano de Longo Prazo: plano que contém os objetivos estratégicos a serem observados pela Instituição no período de 6 (seis) anos, explicitando o resultado quantitativo e/ou qualitativo a ser alcan- çado; XIX – Plano Estratégico: documento elaborado no processo de Planejamento Estratégico com vistas a delinear as estra- tégias a serem observadas pela Instituição em um período de tempo, explicitando-se o resultado quantitativo ou qualitativo que a Instituição precisa alcançar nesse perí- odo, para concretizar sua visão de futuro e cumprir sua missão; XX – Plano Plurianual (PPA): lei que es- tabelece o instrumento de planejamento de médio prazo, que contém os projetos e atividades que o governo pretende rea- lizar, ordenando as suas ações e visando a consecução de objetivos e metas a serem atingidas pelo período de quatro anos; XXI – Programa: instrumento de organi- zação da atuação governamental, que arti- cula um conjunto de ações que concorrem para um objetivo comum preestabeleci- do, mensurado por indicadores, visando a solução de um problema, o atendimento de uma demanda da sociedade ou uma oportunidade de investimento; XXII – Programação Anual: detalha- mento das metas anuais da Instituição em planos de ação definidas com base no Plano de Curto Prazo e no orçamento anual do TCE-MT; XXIII – Projeto: conjunto de operações, limitadas no tempo, que concorrem para a expansão ou aperfeiçoamento da ação go- vernamental, das quais resulta umproduto; XXIV – Reunião de Não Conformidade: reuniões mensais realizadas com o objeti- vo de verificar resultados e o cronograma de execução das ações de cada responsável, a partir de dados coletados na execução, comparando o resultado alcançado com o planejado, verificando os orçamentos, analisando os desvios e apresentando pro- postas de medidas corretivas, caso sejam necessárias; XXV – Reunião de Resultados: reuniões trimestrais realizadas para verificação do alcance das metas, demonstração da re- lação entre o desempenho atual, a meta