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Avaliação de Controles Internos: Contratações Públicas
–
Kleberson Roberto de Souza
06 –
Na sua opinião, os documentos elaborados na fase interna da licitação (PB/TR, padroni-
zação das especificações, estimativas de quantidades, pesquisas de preços, pareceres técni-
cos e jurídicos, edital) são bons, sem presença de falhas?
[ ] SIM
[ ] NÃO
Se não, por quê?_______________________________
07 –
A entidade dispõe de um plano anual de aquisições, bem como políticas de aquisição
tais como política de compras, compras conjuntas, sustentabilidade, estoque, etc?
[ ] SIM
[ ] NÃO
Se não, quais?_______________________________
08 –
A entidade elabora Projeto Básico/Termo de Referência mesmo nas contratações diretas
(dispensa e inexigibilidade de licitação)?
[ ] SIM
[ ] NÃO
[ ] Não se aplica
09 –
O sistema utilizado para o processamento das licitações é adequado?
[ ] SIM
[ ] NÃO
Se não, por quê?_______________________________
10 –
Você (CPL, Pregoeiro e equipe de apoio) adota alguma rotina de verificação de fraudes
e conluios (análise dos endereços das empresas, quadro societário, data de constituição da
empresa, análise das propostas em relação ao formato, empresas de servidores da prefeitura,
etc) nas licitações que participa?
[ ] SIM
[ ] NÃO
11 –
Você (CPL, Pregoeiro e equipe de apoio) consulta cadastros impeditivos de contratação
(CEIS, CNJ e Lista de Inidôneos do TCU) antes da homologação dos certames?
[ ] SIM
[ ] NÃO
12 –
A entidade designa formalmente equipe técnica quando você realiza licitações de obje-
tos mais complexos (Obras, TI, medicamentos, etc)?
[ ] SIM
[ ] NÃO
