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Avaliação de Controles Internos: Contratações Públicas
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Kleberson Roberto de Souza
27 – CT#26.01 –
A Entidade dispõe de lista de verificação (checklist) com a finalidade de verificar a
conformidade das alterações contratuais (Termo Aditivo/Apostilamento) comas formalidades legais?
[ ] 0 – Inexistente
[ ] 1 – Fraco
[ ] 2 – Mediano
[ ] 3 – Forte
Justificativa da resposta:
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Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3)
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28 – CT#27.01 –
Existe controle (manual ou eletrônico) da ata de registro de preços?
[ ] 0 – Inexistente
[ ] 1 – Fraco
[ ] 2 – Mediano
[ ] 3 – Forte
Justificativa da resposta:
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Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3)
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29 – CT#28.01 –
Foram elaboradas listas de verificação para os aceites do objeto?
[ ] 0 – Inexistente
[ ] 1 – Fraco
[ ] 2 – Mediano
[ ] 3 – Forte
Justificativa da resposta:
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Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3)
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30 – CT#29.01 –
A Entidade dispõe de normativo para condução de processos administrativos
de penalização de entes privados?
[ ] 0 – Inexistente
[ ] 1 – Fraco
[ ] 2 – Mediano
[ ] 3 – Forte
Justificativa da resposta:
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Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3)
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