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Avaliação de Controles Internos: Contratações Públicas
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Kleberson Roberto de Souza
03 – CT#03.01 –
A Entidade elabora Plano Anual de Aquisições?
[ ] 0 – Inexistente
[ ] 1 – Fraco
[ ] 2 – Mediano
[ ] 3 – Forte
Justificativa da resposta:
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Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3)
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04 – CT#04.01 –
A execução das principais atividades envolvidas na realização de licitações,
dispensa e inexigibilidade, está apoiada por políticas e procedimentos (normas, manuais e
check-list)?
[ ] 0 – Inexistente
[ ] 1 – Fraco
[ ] 2 – Mediano
[ ] 3 – Forte
Justificativa da resposta:
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Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3)
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05 – CT#05.01 –
A Entidade dispõe de registro cadastral dos fornecedores?
[ ] 0 – Inexistente
[ ] 1 – Fraco
[ ] 2 – Mediano
[ ] 3 – Forte
Justificativa da resposta:
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Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3)
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06 – CT#06.01 –
O Órgão ou Entidade Pública padronizou as especificações dos bens e serviços
mais comuns (medicamentos, gêneros alimentícios, combustível, pneus, peças, etc)
[ ] 0 – Inexistente
[ ] 1 – Fraco
[ ] 2 – Mediano
[ ] 3 – Forte
Justificativa da resposta:
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Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3)
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