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Avaliação de Controles Internos: Contratações Públicas
–
Kleberson Roberto de Souza
15 – CT#15.01 –
A Entidade adota Políticas de Aquisição (Compras, compras conjuntas, estoque
e sustentabilidade, por exemplo)?
[ ] 0 – Inexistente
[ ] 1 – Fraco
[ ] 2 – Mediano
[ ] 3 – Forte
Justificativa da resposta:
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Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3)
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16 – CT#16.01 –
A Unidade designa formalmente os atores que devem atuar na fase de externa
da licitação (Comissão de Licitação, pregoeiro, equipe de apoio etc)?
[ ] 0 – Inexistente
[ ] 1 – Fraco
[ ] 2 – Mediano
[ ] 3 – Forte
Justificativa da resposta:
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Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3)
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17 – CT#17.01 –
O Órgão ou Entidade Pública adota rotinas para prevenção de fraudes e con-
luios?
[ ] 0 – Inexistente
[ ] 1 – Fraco
[ ] 2 – Mediano
[ ] 3 – Forte
Justificativa da resposta:
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Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3)
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18 – CT#18.01 –
São realizadas consultas durante o certame e anexadas ao processo para veri-
ficar a ocorrência de registro de penalidades que impedem as empresas de licitar e contratar?
[ ] 0 – Inexistente
[ ] 1 – Fraco
[ ] 2 – Mediano
[ ] 3 – Forte
Justificativa da resposta:
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Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3)
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