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Avaliação de Controles Internos: Contratações Públicas
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Kleberson Roberto de Souza
19 – CT#19.01 –
É designada formalmente equipe técnica para auxiliar a CPL na análise da
documentação de habilitação e propostas de preços nas licitações para contratação de objetos
mais complexos (Obras, Tecnologia da Informação – TI, medicamentos, por exemplo)?
[ ] 0 – Inexistente
[ ] 1 – Fraco
[ ] 2 – Mediano
[ ] 3 – Forte
Justificativa da resposta:
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Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3)
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20 – CT#20.01 –
A Entidade dispõe de controle de prazos das fases do processo licitatório?
[ ] 0 – Inexistente
[ ] 1 – Fraco
[ ] 2 – Mediano
[ ] 3 – Forte
Justificativa da resposta:
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Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3)
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21 – CT#20.02 –
A Entidade dispõe de plataforma eletrônica (Sistema) para realizar os processos
licitatórios?
[ ] 0 – Inexistente
[ ] 1 – Fraco
[ ] 2 – Mediano
[ ] 3 – Forte
Justificativa da resposta:
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Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3)
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22 – CT#21.01 –
A Entidade realiza reunião de iniciação do contrato com o contratado?
[ ] 0 – Inexistente
[ ] 1 – Fraco
[ ] 2 – Mediano
[ ] 3 – Forte
Justificativa da resposta:
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Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3)
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