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Avaliação de Controles Internos: Contratações Públicas
–
Kleberson Roberto de Souza
Prefeitura Municipal de
Pantanal do Norte-MT
Controladoria-Geral do Município
Contratações
Públicas
Rev. 01
01/08/2017
Questionário de Avaliação de Controles Internos (QACI)
Contratações Públicas
Objetivo
: Garantir que os trabalhos de avaliação dos controles internos das Contratações
Públicas sejam executados de forma objetiva, eficiente e padronizados.
Escala de Eficácia
do Controle
Situação do Controle
0 – Inexistente
Ausência completa do controle
1 – Fraco
Informal; sem disseminação; sem aplicação efetiva; quase sempre
falha
2 – Mediano
Formalizado, conhecido, adotado na prática, funciona na maior parte
das vezes; pode ser aprimorado
3 – Forte
Mitiga o risco em todos os aspectos relevantes; sem falhas detectadas;
pode ser enquadrado num nível de “melhor prática”
01 – CT#01.01 –
As contratações da Unidade originam a partir de documento de oficialização
da demanda pelo beneficiário?
[ ] 0 – Inexistente
[ ] 1 – Fraco
[ ] 2 – Mediano
[ ] 3 – Forte
Justificativa da resposta:
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Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3)
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02 – CT#02.03 –
Existe setor/departamento responsável pela realização das atividades relacio-
nadas à contratações públicas (licitação e contratos) no Órgão ou Entidade Pública?
[ ] 0 – Inexistente
[ ] 1 – Fraco
[ ] 2 – Mediano
[ ] 3 – Forte
Justificativa da resposta:
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Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3)
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