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Avaliação de Controles Internos: Contratações Públicas
–
Kleberson Roberto de Souza
23 – CT#22.01 –
A Entidade dispõe de controle (check-list/controle informatizado) dos prazos
legais para publicação do extrato de contrato na imprensa oficial?
[ ] 0 – Inexistente
[ ] 1 – Fraco
[ ] 2 – Mediano
[ ] 3 – Forte
Justificativa da resposta:
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Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3)
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24 – CT#23.01 – A Entidade dispõe de listas de verificação para formalização da apresentação
de garantia contratual?
[ ] 0 – Inexistente
[ ] 1 – Fraco
[ ] 2 – Mediano
[ ] 3 – Forte
Justificativa da resposta:
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Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3)
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25 – CT#24.01 –
A Entidade designa formalmente os atores que devem atuar na fase de fisca-
lização do contrato?
[ ] 0 – Inexistente
[ ] 1 – Fraco
[ ] 2 – Mediano
[ ] 3 – Forte
Justificativa da resposta:
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Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3)
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26 – CT#25.01 –
Os servidores designados atuam na fiscalização do contrato?
[ ] 0 – Inexistente
[ ] 1 – Fraco
[ ] 2 – Mediano
[ ] 3 – Forte
Justificativa da resposta:
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Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3)
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