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Avaliação de Controles Internos: Contratações Públicas
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Kleberson Roberto de Souza
07 – CT#07.01 –
Nas contratações diretas (dispensa ou inexigibilidade) são elaborados osmesmos arte-
fatos necessários para as contratações por meio de licitação (Projeto Basico ou Termo de Referência)?
[ ] 0 – Inexistente
[ ] 1 – Fraco
[ ] 2 – Mediano
[ ] 3 – Forte
Justificativa da resposta:
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Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3)
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08 – CT#08.01 –
A Entidade dispõe de modelos padronizados de Termos de Referência?
[ ] 0 – Inexistente
[ ] 1 – Fraco
[ ] 2 – Mediano
[ ] 3 – Forte
Justificativa da resposta:
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Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3)
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09 – CT#09.01 –
A Entidade normatizou os métodos para realização de estimativas de quantida-
des de bens e serviços prévia a realização das licitações, dispensas e inexigibilidade?
[ ] 0 – Inexistente
[ ] 1 – Fraco
[ ] 2 – Mediano
[ ] 3 – Forte
Justificativa da resposta:
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Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3)
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10 – CT#10.01 –
A Unidade dispõe de controle manual ou eletrônico das informações sobre a
disponibilidade orçamentária e financeira?
[ ] 0 – Inexistente
[ ] 1 – Fraco
[ ] 2 – Mediano
[ ] 3 – Forte
Justificativa da resposta:
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Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3)
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