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Avaliação de Controles Internos: Contratações Públicas
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Kleberson Roberto de Souza
31 – CT#30.01 –
A Entidade consulta as condições de regularidade antes de cada pagamento a
ser efetuado para a contratada?
[ ] 0 – Inexistente
[ ] 1 – Fraco
[ ] 2 – Mediano
[ ] 3 – Forte
Justificativa da resposta:
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Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3)
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32 – CT#31.01 –
A Entidade dispõe de separação entre funções e atividades consideradas in-
compatíveis nas Contratações Públicas?
[ ] 0 – Inexistente
[ ] 1 – Fraco
[ ] 2 – Mediano
[ ] 3 – Forte
Justificativa da resposta:
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Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3)
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33 – CT#32.01 –
Existe Plano Anual de Capacitação contemplando os servidores responsáveis
pela atividade de gestão de Contratações Públicas?
[ ] 0 – Inexistente
[ ] 1 – Fraco
[ ] 2 – Mediano
[ ] 3 – Forte
Justificativa da resposta:
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Evidências (quando a resposta for item 2 ou 3)
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Declaro que as respostas contidas neste questionário refletem a realidade da organização e são
idênticas àquelas preenchidas e arquivadas na Controladoria-Geral do Município.
Pantanal do Norte-MT, 01/08/2017
Servidor responsável pela análise
(nome e assinatura)
Versão de 01/08/2017
