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Avaliação de Controles Internos: Contratações Públicas
–
Kleberson Roberto de Souza
Matriz RACI - Contratações Públicas (Compras e Serviços)
Atividade
Demandante
Especialista Técnico
Setor Aquisição
Assessoria Jurídica
CPL/Pregoeiro
Autoridade
Competente
Gestor de Contrato
Fiscal Técnico
Fiscal
Administrativo
Preposto
Planejamento da
Contratação
Elaboração TR/PB
R C
C
A
Estimativa de Preços
R
R
A
Elaboração da minuta
do Edital e contrato
C
C
R A
Revisão das etapas da
faze preparatória
R R A
Emissão de Parecer
Jurídico
I
R
I
Seleção do
Fornecedor
Habilitação
C
R
Julgamento
C
R A
Adjudicação
C
R
Homologação
I
C
R
Responsável
Aprovador
Consultado
Informado
Matriz RACI - Contratações Públicas (Compras e Serviços)
Atividade
Demandante
Especialista Técnico
Setor Aquisição
Assessoria Jurídica
CPL/Pregoeiro
Autoridade
Competente
Gestor de Contrato
Fiscal Técnico
Fiscal
Administrativo
Preposto
Gestão Contratual
Nomeação do Gestor e
Fiscais do Contrato
R
I
I
I
Reunião Inicial de inserção
da empresa
R
I
I
I
Encaminahmento das OS ou
fornecimento de bens ao
preposto da contratada
R C
Confecção e assinatura do
Termo de Recebimento
Provisório
I
R
Avaliação da qualidade dos
serviços realizados e bens
entregues
I
R
Confecção e assinatura do
Termo de Recebimento
Definitivo
R C
I
Verificação das condições
de regularidades
I
I
R
Encaminhamento de pedido
de modificação contratual
(aditivos, supressões, etc)
R C
C
C
Elaborar e entregar ao
gestor os documentos
referente à execução
C
A
R
Gerenciar o cumprimento
de prazos e prioridades
C
A
R
Responsável
Aprovador
Consultado
Informado
A
