ESCOPO DOS PROCESSOS CERTIFICADOS
Plenário Virtual - PV | ISO 9001 |
||
 |
É uma sessão plenária de julgamentos realizada por meio eletrônico para apreciação com celeridade nos processos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, possui pauta própria coordenada pela Secretaria-geral do Plenário Virtual. |
Diário Oficial de Contas - DOC | ISO 9001 |
||
 |
Meio Eletrônico de publicidade Institucional, que reúne conjunto de procedimentos, atividades e utiliza-se de Sistema Informatizado instituído com a finalidade de publicar os atos e as decisões do Tribunal de Contas, permitindo também aos fiscalizados utilizarem dessa veiculação, reunindo, em um único local, as publicações oficiais, de modo a propiciar o cumprimento dos princípios constitucionais da publicidade e da transparência da administração pública, e também da eficiência com a redução dos custos na divulgação de seus atos, sendo as mesmas gratuitas. |
Gerenciamento de Prazo e Sistematização das Atividades – SGP | ISO 9001 |
|||
|
Mecanismo que gerencia os prazos dos processos que tramitam no Tribunal de Contas, realiza correições e visitas às unidades administrativas, monitorado pela Corregedoria-Geral. O SGP controla o cumprimento do prazo estabelecido para que cada unidade interna elabore seus trabalhos, de acordo com as normativas que fixam o tempo em que as informações, os despachos, os pareceres, os relatórios e as decisões devem ser formalizadas, com vistas a assegurar o alcance das metas de gestão. O Sistema estabelece um termo de alerta para unidades que ultrapassam o prazo estabelecido, sendo permitidas justificativas para o excesso do tempo, de forma excepcional e mediante argumento válido. |
Controle da Qualidade das Informações Inseridas na Ferramenta Sistema Geo-Obras | ISO 9001 |
|||
|
Monitora as prestações de contas inseridas no sistema Geo-Obras, pelos fiscalizados, referentes às contratações de obras e serviços de engenharia, de forma amostral, com objetivo de verificar sua conformidade e suficiência. As informações inseridas no Sistema Geo-Obras são disponibilizadas a todos os interessados e possibilita a utilização pelos órgãos de controle interno, externo e social. |
Sistema de Gerenciamento do Planejamento Estratégico - SPE | ISO 9001 |
||
 |
Coordena as ações voltadas ao desenvolvimento institucional, com ênfase no Plano Estratégico. Estabelece normas e procedimentos gerais que orientam o desdobramento dos objetivos estratégicos, acompanha as ações desenvolvidas, monitora o alcance das metas e da avaliação dos resultados obtidos no âmbito das unidades, em alinhamento com o Planejamento Estratégico. |
| Auditoria Informatizada de Contas Anuais de Governo | ISO 9001 | ||
 |
É o processo que consolida as informações financeiras, orçamentárias, patrimoniais e contábeis prestadas pelos jurisdicionados por meio digital nos sistemas Aplic e Control-P, automatiza as rotinas de cálculos de indicadores, quadros demonstrativos e emissão de relatório técnico via sistema Conex-e, conferindo maior qualidade, agilidade, controle e padronização na instrução das contas anuais de governo municipais pelos profissionais de controle externo. |
Radar de Controle Público | ISO 9001 |
||
 |
O Radar de Controle Público é um mecanismo que gerencia dados institucionais que tem por objetivo maximizar e qualificar a transparência informacional da gestão pública mato-grossense, de forma a instrumentalizar o exercício dos controles interno, externo e social. |
Sistema de Gestão de Energia | ISO 50001 |
||
 |
O autoconsumo de energia nas dependências do complexo do TCE-MT, que compreende: Prédio Administrativo, Edifício Marechal Rondon e Escola Superior de Contas. |