PubliContas / Servidor
Os principais manuais de treinamento do controle externo encontram-se aqui. Eles tem o objetivo de capacitar e orientar os auditores do TCE-MT na execução de suas funções.
Manual de procedimentos de auditoria: Frotas - Despesas com combustível, manutenção e peças
Este manual auxilia o auditor do TCE-MT a exercer sua missão fiscalizadora na gestão de recursos aplicados em frotas. Traz as principais perguntas de auditoria a serem feitas durante o procedimento de fiscalização bem como orienta na construção dos achados de auditoria. A utilização do modelo aplicado ao Sistema de Frotas contribuirá para a qualidade das auditorias realizadas pelo TCE-MT e para o fortalecimento dos controles internos dos fiscalizados.
Download(s):
Formato: 21x29,7 cm
Editora: PubliContas (ISBN: 978-85-98587-71-4)
Ano: 2017
Páginas: 118
Manual de Auditoria Operacional
Este manual define padrões para a realização e o controle de qualidade das auditorias operacionais no Tribunal de Contas de Mato Grosso. Aqui, o auditor encontrará os princípios gerais, os critérios para seleção do objeto, o ciclo de auditoria, a organização e os processos de trabalho direcionados, o sistema de controle de qualidade e a metodologia para monitoramento dos resultados.
Download(s):
Formato: 21x29,7 cm
Editora: PubliContas (ISBN: 978-85-98587-70-7)
Ano: 2017
Páginas: 74
Manual de procedimentos de auditoria: folha de pagamento
O objetivo desta obra é orientar o auditor quanto aos principais pontos de controle a serem examinados, durante o processo de auditoria, sobre folha de pagamento. Neste manual são abordados temas relevantes como o acúmulo ilegal de cargos, nepotismo, desvio de função e ilegalidade de verba remuneratória.
Download(s):
Formato: 21x29,7cm
Editora: PubliContas (ISBN: 978-85-98587-55-4)
Ano: 2016
Páginas: 64
Manual de procedimentos de auditoria: receita própria - IPTU
Este manual traz os principais procedimentos de auditoria a serem aplicados em fiscalizações de receitas públicas, relacionadas ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Aqui, o auditor encontra um guia prático para avaliar os aspectos mais importantes desta receita tributária, essencial aos municípios.
Download(s):
Formato: 21x29,7cm
Editora: PubliContas (ISBN: 978-85-98587-54-7)
Ano: 2016
Páginas: 76
Classificação de irregularidades: critérios para as decisões sobre as contas anuais
Lançada pela 1ª vez em 2006, a Classificação de Irregularidades divulga os critérios utilizados pelas equipes técnicas durante a auditoria dos órgãos fiscalizados. A obra baseia-se nas legislações federais e estaduais e é inspirada na publicação pioneira do TCE-SC. Em sua 5ª versão, a cartilha apresenta algumas novidades que visam otimizar e estruturar o processo de apreciação e julgamento. Foram acrescidas 38 novas classificações, considerando o detalhamento de achados detectados pelas equipes técnicas, criadas as classificações genéricas para atender as irregularidades, até então, não contempladas, e as irregularidades NA 01, que trata do descumprimento de prazos. Acesse a publicação e boa leitura.
Download(s):
Formato: 15 x 21 cm
Editora: PubliContas (ISBN: 978-85-98587-51-6)
Ano: 2015
Páginas: 64
Manual de Auditoria de Conformidade
Este manual traz conceitos, técnicas e metodologias a serem observadas nas fiscalizações realizadas pelas equipes técnicas, especialmente no tocante às auditorias de conformidade. A obra atualiza o Manual de Auditoria Governamental, elaborado em 2012, com destaque para os conceitos e objetos de auditoria, às normas de conduta do Auditor Público Externo, à documentação e às técnicas de auditoria. Este manual deve ser um instrumento permanente de consulta pelos profissionais do controle externo, para auxiliá-los em todas as fases das fiscalizações.
Download(s):
Formato: 29,7 x 21 cm
Editora: PubliContas (ISBN: 978-85-98587-66-0)
Ano: 2016
Páginas: 102
Manual de auditoria do SUS
Este manual é uma ferramenta de auxílio às equipes técnicas em suas atividades de auditoria, no âmbito do Sistema único de Saúde (SUS). Ele traz os critérios a serem verificados durante o processo de auditoria, sempre envoltos em uma base teórica, com os principais itens e as técnicas utilizadas para cada caso.
Download(s):
Formato: Não informado
Ano: Não informado
Páginas: Não informado
Matriz de planejamento de auditoria Vol. II
Este volume com o título "Contratos - H" é parte da coleção Matriz de Planejamento de Auditoria que auxilia as equipes técnicas em suas atividades de auditoria, em conformidade com as melhores normas e práticas internacionais e nacionais, aperfeiçoando assim, os instrumentos de controle externo.
Download(s):
Formato: Não informado
Ano: Não informado
Páginas: Não informado
Matriz de planejamento de auditoria Vol. I
Este volume com o título "Licitação/Contratação Direta - G" é parte da coleção Matriz de Planejamento de Auditoria que auxilia as equipes técnicas em suas atividades de auditoria, em conformidade com as melhores normas e práticas internacionais e nacionais, aperfeiçoando assim, os instrumentos de controle externo.
Download(s):
Formato: Não informado
Ano: Não informado
Páginas: Não informado
Conex-e: guia do usuário
Primeira cartilha do sistema Conex-e, onde o usuário do sistema encontra um passo a passo detalhado para elaborar as propostas de Representação de Natureza Interna (RNI).
Download(s):
Formato: Não informado
Ano: Não informado
Páginas: Não informado